Bayar dengan Manual Transfer

Cara Memproses Pesanan Masuk

1. Konfirmasi Pembayaran Manual

Jika pelanggan melakukan transfer manual, pembayaran harus disetujui oleh admin terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Masuk ke menu Akuntansi > Keuangan > Pembayaran Pesanan.

2. Pilih invoice yang ingin diapprove.

Daftar pesanan yang menunggu pembayaran (klik gambar untuk memperbesar gambar)

3. Admin dapat melihat bukti transfer yang dikirim oleh pelanggan sebelum menyetujui pembayaran.

Contoh bukti transfer dari customer

4. Setelah admin finance menyetujui pembayaran, status pesanan akan berubah menjadi "Terkonfirmasi".

2. Proses Pesanan

Setelah pembayaran dikonfirmasi, berikut adalah langkah-langkah untuk memproses pesanan:

1. Masuk ke menu Penjualan > Order.

2. Akan muncul daftar semua pesanan yang masuk.

1. Untuk memproses pesanan, klik tombol "Lihat Detail" pada pesanan yang ingin diproses.

2. Di halaman detail pesanan, admin dapat memilih:

   • Edit Produk: Untuk mengubah atau memperbarui produk dalam pesanan.

   • Proses Pesanan: Untuk memulai proses pengiriman dan pengolahan pesanan.

   • Cancel: Untuk membatalkan pesanan jika diperlukan.

Detail pesanan customer (klik gambar untuk memperbesar)

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, admin dapat dengan mudah memproses pesanan yang masuk dan memastikan semua transaksi berjalan lancar.